Faktúra č. 0000030841
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ondová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030841
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 223/2023
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 77,31 €
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030284 | grafický program a licenc | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 408,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra |