Faktúra č. 0000030834
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Gállová Ľubica Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030834
- Popis fakturovaného plnenia: preplatenie Mailchimp
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 45,38 €
- Dátum zverejnenia: 12.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030080 | vodné,stočné,zrážky 1/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030158 | vodné,stočné,zrážky 2/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030261 | vodné,stočné,zrážky 3/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030389 | vodné,stočné,zrážky 4/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 03.05.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030509 | vodné,stočné,zrážky 5/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 06.06.2024 | 17.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030609 | vodné,stočné,zrážky 6/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030698 | vodné,stočné,zrážky 7/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030742 | vodné,stočné,zrážky 8/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030830 | vodné,stočné,zrážky 9/202 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,37 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030956 | vodné,stočné,zrážky 10/20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 44,86 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000031091 | vodné,stočné,zrážky 11/20 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,74 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |