Faktúra č. 0000030799
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Marušincová Marta
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030799
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 209/2023
- Dátum doručenia: 27.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 76,80 €
- Dátum zverejnenia: 06.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030734 | notebooky s príslušenstvo | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 1 190,40 € | 30.08.2023 | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra |