Faktúra č. 0000030761
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jana Divinská
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030761
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 202/2023
- Dátum doručenia: 12.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 18,78 €
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030428 | Autobusová doprava SOČ | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 46088369 | 1 188,00 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |