Faktúra č. 0000030699
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030699
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 7/2023
- Dátum doručenia: 08.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 55,38 €
- Identifikácia objednávky: 0000030728
- Dátum zverejnenia: 28.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030728 | mobily 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7 200,00 € | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 16.01.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030728 | mobily 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7 200,00 € | 09.01.2023 | 29.12.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030541 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 895,25 € | 29.09.2022 | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra |