Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002175
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 01.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 685,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046120
- Dátum zverejnenia: 23.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť