Faktúra č. 0000030671
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Linda Fuksová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030671
- Popis fakturovaného plnenia: Linda Fuksová
- Dátum doručenia: 23.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 33,26 €
- Identifikácia zmluvy: 2607VA
- Dátum zverejnenia: 09.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030296 | prenájom priestorov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Záhrada - Centrum nezávislej kultúry | 37954610 | 300,00 € | 09.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |