Faktúra č. 0000030590

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Horecká Gabriela
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030590
  • Popis fakturovaného plnenia: TPC 183/2023
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota s DPH: 7,30 €
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030782 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 27.09.2021 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030796 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 05.10.2021 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030795 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 05.10.2021 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0000030952 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 26.11.2021 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000031008 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 20.12.2021 22.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000031009 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 20.12.2021 22.12.2021 31.12.2021 Faktúra
0000030117 catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 18.03.2022 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000030132 propagačné predmety EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 474,50 € 25.03.2022 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
Tlačiť