Faktúra č. 0000030583
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Štefániková Alena Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030583
- Popis fakturovaného plnenia: preplatenie repre.večera
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 85,70 €
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030702 | stolové zástavky EUROSKIL | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | TEX - PRINT v.d. | 35802987 | 85,20 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra |