Faktúra č. 0000030517
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030517
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 6/2023
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 267,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030785
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030785 | stravné 6/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 267,00 € | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 31.05.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030785 | stravné 6/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 267,00 € | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031743 | údržba plyn. zariadení | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | SIMTEC, spol. s r. o. | 35765909 | 2 760,00 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra |