Faktúra č. 0000030520
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Linda Fuksová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030520
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 13/2023/SOK
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 113,36 €
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031745 | sťahovanie kancelárskych | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. | 51990121 | 3 000,00 € | 30.10.2020 | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra |