Faktúra č. 0000700134
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700134
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné máj 2023
- Dátum doručenia: 02.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 640,72 €
- Identifikácia objednávky: 0000700064
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700064 | Stravné máj 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 643,28 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
| 0000700230 | Pracovná porada 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | BENEMA, s.r.o. | 45628505 | 1 145,30 € | 20.06.2024 | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra |