Faktúra č. 0000030447
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030447
- Popis fakturovaného plnenia: licencie ESET
- Dátum doručenia: 19.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 908,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030776
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030776 | Dodanie pokračovacej licencie antivírového a bezpečnostného softvéru:Softvér ESET Protect Entry On-Prem alebo ekvivalent | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 908,00 € | 10.05.2023 | 20.05.2023 | 12.05.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030776 | Dodanie pokračovacej licencie antivírového a bezpečnostného softvéru:Softvér ESET Protect Entry On-Prem alebo ekvivalent | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 908,00 € | 10.05.2023 | 20.05.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030776 | Dodanie pokračovacej licencie antivírového a bezpečnostného softvéru:Softvér ESET Protect Entry On-Prem alebo ekvivalent | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 908,00 € | 10.05.2023 | 20.05.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030392 | SPP | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 06.02.2020 | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030704 | SPP zemný plyn 03/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030776 | Slovenský plynárenský pri | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030923 | Slovenský plynárenský pri | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 11.05.2020 | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031088 | SPP 06/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031167 | plyn 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031328 | plyn 08/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031451 | plyn 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031665 | plyn 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031748 | plyn 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031299 | plyn | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000031299 | plyn | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 075,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |