Faktúra č. 0000030467
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Tatárová Andrea
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030467
- Popis fakturovaného plnenia: preplatenie občerstvenia
- Dátum doručenia: 25.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 14,21 €
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030742 | DOXX-Stravné lístky, | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12 576,01 € | 13.03.2020 | 24.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra |