Faktúra č. 0000030433
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Gállová Ľubica Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030433
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 129/2023
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 15,30 €
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000033939 | občerstvenie a obed | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 920,00 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |