Faktúra č. 0000030420
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
- IČO: 36749117
- Adresa: Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030420
- Popis fakturovaného plnenia: Catering EKR
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 247,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000030777
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030777 | Zabezpečenie cateringu pre projekt EKR:Dátum dodania: 09.05.2023Miesto konania: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klar | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 247,10 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030777 | Zabezpečenie cateringu pre projekt EKR:Dátum dodania: 09.05.2023Miesto konania: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klar | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 247,10 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030777 | Zabezpečenie cateringu pre projekt EKR:Dátum dodania: 09.05.2023Miesto konania: Univerzitná knižnica v Bratislave, Klar | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 247,10 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000033300 | konzultačné služby-VO SOK | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | PACTUM PARK, s.r.o. | 50394711 | 2 640,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033682 | konzultačné služby-VO SOK | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | PACTUM PARK, s.r.o. | 50394711 | 660,00 € | 14.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |