Faktúra č. 0000030397
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Čuvalová Jana Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030397
- Popis fakturovaného plnenia: Preplatenie darčekové pou
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 150,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000032096 | Licencia - TeamViewer | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 763,20 € | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra |