Faktúra č. 0000030331
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Hadár Branislav Ing.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030331
- Popis fakturovaného plnenia: Preplatenie pracovný obed
- Dátum doručenia: 26.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 57,40 €
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000032002 | lekárničky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 200,78 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra |