Faktúra č. 0000030317
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Čuvalová Jana Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030317
- Popis fakturovaného plnenia: TPC 121/2023 Čuvalová
- Dátum doručenia: 24.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 6,80 €
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031381 | SOŠ Lednické Rovne plaket | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola sklárska | 00894907 | 1 350,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |