Faktúra č. 0000600039
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
- IČO: 54130450
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000600039
- Popis fakturovaného plnenia: Sada do vypekacej jednotk
- Dátum doručenia: 05.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 365,22 €
- Identifikácia objednávky: 0000600160
- Dátum zverejnenia: 04.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000600039 | Služby Slovenskej pošty | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 62,35 € | 10.06.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000600160 | HP 220-volt User Maintenance Kit - (220 V) - sada pro údržbu vypékacíjednotky - pro Color LaserJet C1N58A, Kód: ITK30400 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 365,22 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Mgr. Gabriela Petrovičová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne | Objednávka |