Faktúra č. 0000700067

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700067
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné apríl 2023
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota s DPH: 526,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700061
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700061 Stravné apríl 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 529,06 € 03.04.2023 03.04.2023 04.04.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700288 Servis klimatizácie Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Regiochlad s.r.o. 50712721 459,00 € 01.08.2023 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
Tlačiť