Faktúra č. 0000700077

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700077
  • Popis fakturovaného plnenia: KK Enersol Sk
  • Dátum doručenia: 09.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 700,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700299 Stravné september 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 353,29 € 04.09.2023 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
Tlačiť