Faktúra č. 0000700077
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola elektrotech
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700077
- Popis fakturovaného plnenia: KK Enersol Sk
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 700,00 €
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700299 | Stravné september 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 353,29 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |