Faktúra č. 0000700053

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700053
  • Popis fakturovaného plnenia: OK Anglický jazyk
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 359,85 €
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700012 BOZP a PO Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 16,00 € 12.01.2023 15.02.2023 13.03.2023 Faktúra
Tlačiť