Faktúra č. 0000700041

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700041
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravné marec 2023
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 622,75 €
  • Identifikácia objednávky: 0000700057
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700057 Stravné marec 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 625,25 € 01.03.2023 01.03.2023 01.03.2023 Mgr. Juraj Bottka riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Objednávka
0000700307 Nákup pneumatík Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 1 124,80 € 21.12.2022 27.12.2022 11.01.2023 Faktúra
Tlačiť