Faktúra č. 0000700041
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700041
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné marec 2023
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 622,75 €
- Identifikácia objednávky: 0000700057
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700057 | Stravné marec 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 625,25 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Juraj Bottka | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
| 0000700307 | Nákup pneumatík | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 1 124,80 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |