Faktúra č. 0000700042

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700042
  • Popis fakturovaného plnenia: Poštovné január 2023
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 268,05 €
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700291 Servis škoda superb Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 130,68 € 13.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
0000700290 Servis škoda fabia Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 198,12 € 13.12.2022 21.12.2022 24.12.2022 Faktúra
Tlačiť