Faktúra č. 0000700031

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
  • IČO: 54130531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000700031
  • Popis fakturovaného plnenia: OK Anglický jazyk
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 204,63 €
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000700219 Servisná prehliadka Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 240,58 € 08.11.2022 22.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000700220 Servisná prehliadka Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 289,22 € 07.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000700218 Servisná prehliadka Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 ALDY Trnava, a.s. 36229971 286,30 € 09.11.2022 23.11.2022 06.12.2022 Faktúra
Tlačiť