Faktúra č. 0000030204
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: EDOS-SMART, s.r.o.
- IČO: 50288334
- Adresa: Tematínska 4, 851 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030204
- Popis fakturovaného plnenia: školenie registratúry a a
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 168,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030739
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030739 | Školenie – Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi –zmeny a úpravy 2023:Počet účastníkov: 2Forma ško | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 168,00 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | 15.02.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030739 | Školenie – Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi –zmeny a úpravy 2023:Počet účastníkov: 2Forma ško | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 168,00 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030739 | Školenie – Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi –zmeny a úpravy 2023:Počet účastníkov: 2Forma ško | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 168,00 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030739 | Školenie – Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi –zmeny a úpravy 2023:Počet účastníkov: 2Forma ško | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 168,00 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030033 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 233,48 € | 01.02.2016 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030032 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 329,20 € | 01.02.2016 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030034 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 775,05 € | 01.02.2016 | 10.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030086 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 356,32 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030085 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 342,78 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030084 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 252,64 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030137 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 864,32 € | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030140 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 244,02 € | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030141 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 388,19 € | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030208 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 374,83 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030188 | ***TELEKOM | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 136,73 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030207 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030353 | ***TELEKOM | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 360,55 € | 10.05.2016 | 27.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030352 | ***TELEKOM | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 10.05.2016 | 31.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030517 | Telekom pevná sieť | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 24.06.2016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030559 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 11.06.2016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030557 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 709,71 € | 11.06.2016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030516 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 371,18 € | 24.06.2016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030566 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 736,99 € | 11.06.2016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030558 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 853,99 € | 11.06.2016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030560 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 338,30 € | 11.06.2016 | 27.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030614 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 245,86 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030613 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 337,11 € | 09.08.2016 | 19.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030605 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 437,95 € | 05.08.2016 | 12.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000030638 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.09.2016 | 13.09.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030635 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 363,16 € | 06.09.2016 | 13.09.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030682 | Telekom pevná sieť 9/2016 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 345,32 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030681 | Telekom pevná sieť 9/2016 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030680 | Telekom mobily 9/2016 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 541,51 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030738 | Telekom 082016 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 436,56 € | 01.09.2016 | 14.11.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030742 | Telekom 102016 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 428,89 € | 01.11.2016 | 21.11.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030771 | ST internet 102016 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030809 | Telekom mobil | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 319,27 € | 01.12.2016 | 12.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030820 | Telekom internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra |