Faktúra č. 0000030111
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Čuvalová Jana Mgr.
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030111
- Popis fakturovaného plnenia: TCP 22/2023 Čuvalová
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 55,80 €
- Dátum zverejnenia: 15.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030884 | SIP záloha Spojená škola | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Spojená škola | 31897959 | 2 140,00 € | 05.03.2015 | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031806 | SIP vyúčtovanie | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Spojená škola | 31897959 | 1 348,81 € | 01.04.2015 | 27.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra |