Faktúra č. 0000030075
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrea Ondová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030075
- Popis fakturovaného plnenia: TCP 396/2022 Ondová
- Dátum doručenia: 27.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 293,85 €
- Dátum zverejnenia: 15.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030108 | dopravna akademia | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Dopravná akadémia | 00651117 | 178,00 € | 11.01.2015 | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030189 | dopravna akademia | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Dopravná akadémia | 00651117 | 120,00 € | 04.02.2015 | 03.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |