Faktúra č. 0000030083

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Dömény Felix
  • IČO:
  • Adresa: Jankolova 4, 851 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030083
  • Popis fakturovaného plnenia: Študijná mobilita Španiel
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 612,50 €
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030101 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 048,27 € 08.01.2015 05.02.2015 06.02.2015 Faktúra
0000030102 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,25 € 08.01.2015 05.02.2015 06.02.2015 Faktúra
0000030103 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 917,95 € 08.01.2015 05.02.2015 06.02.2015 Faktúra
0000030380 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 019,26 € 09.02.2015 13.02.2015 17.02.2015 Faktúra
0000030387 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 937,74 € 09.02.2015 13.02.2015 17.02.2015 Faktúra
0000030421 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 404,53 € 09.02.2015 02.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000030957 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 857,95 € 10.03.2015 19.03.2015 09.04.2015 Faktúra
0000030940 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 395,94 € 10.03.2015 19.03.2015 09.04.2015 Faktúra
0000031093 Telekom a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 310,68 € 10.03.2015 31.03.2015 09.04.2015 Faktúra
0000031376 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 16.04.2015 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000031375 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 457,19 € 16.04.2015 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000031377 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 052,30 € 16.04.2015 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
0000031903 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 405,65 € 11.05.2015 18.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000031946 slovak telekom internet 4 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 11.05.2015 18.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000031959 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 966,89 € 13.05.2015 18.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000032388 telekom internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 10.06.2015 17.06.2015 25.06.2015 Faktúra
0000032517 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 333,40 € 11.06.2015 17.06.2015 25.06.2015 Faktúra
0000032532 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 405,61 € 16.06.2015 22.06.2015 25.06.2015 Faktúra
0000033120 tcom pevná linka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,29 € 09.07.2015 22.07.2015 29.07.2015 Faktúra
0000033119 tcom internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 08.07.2015 22.07.2015 29.07.2015 Faktúra
0000033121 tcom mobil Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 964,70 € 08.07.2015 22.07.2015 29.07.2015 Faktúra
0000033760 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 743,27 € 07.08.2015 03.09.2015 07.09.2015 Faktúra
0000033759 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 07.08.2015 03.09.2015 07.09.2015 Faktúra
0000034470 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 757,15 € 21.09.2015 30.09.2015 20.10.2015 Faktúra
0000034460 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 378,46 € 21.09.2015 30.09.2015 20.10.2015 Faktúra
0000034464 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 21.09.2015 30.09.2015 20.10.2015 Faktúra
0000033789 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 402,83 € 11.08.2015 03.09.2015 08.12.2015 Faktúra
0000035552 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 234,71 € 20.10.2015 29.10.2015 08.12.2015 Faktúra
0000035556 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 792,62 € 20.10.2015 29.10.2015 08.12.2015 Faktúra
0000035554 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 375,47 € 20.10.2015 06.11.2015 08.12.2015 Faktúra
0000036044 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 881,44 € 09.11.2015 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
0000036538 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 381,92 € 20.11.2015 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
0000036537 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 20.11.2015 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
Tlačiť