Faktúra č. 0000030076
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrea Ondová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030076
- Popis fakturovaného plnenia: TCP 372/2022 Ondová
- Dátum doručenia: 27.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 107,76 €
- Dátum zverejnenia: 15.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030133 | Sky 4 U s.r.o. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Sky 4 U | 35761342 | 1 030,70 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra |