Faktúra č. 0000030087
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Horecká Gabriela
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030087
- Popis fakturovaného plnenia: Preplatenie občerstvenia
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 39,08 €
- Dátum zverejnenia: 15.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030122 | Pergamon | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | PERGAMON | 31327681 | 99,79 € | 16.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra |