Faktúra č. 0000030085

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Ing. Eva Kubišová
  • IČO:
  • Adresa: Čerešňový sad 4, 841 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030085
  • Popis fakturovaného plnenia: Študijná mobilita Španiel
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 612,50 €
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030206 najom stromova Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 565,64 € 04.02.2015 13.02.2015 17.02.2015 Faktúra
0000030100 najom stromova Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 565,64 € 08.01.2015 13.02.2015 18.02.2015 Faktúra
0000030877 stromova offices Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 565,64 € 05.03.2015 30.11.2015 08.12.2015 Faktúra
0000031200 stromova offices Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 565,64 € 07.04.2015 30.11.2015 08.12.2015 Faktúra
0000031902 najom stromova Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 565,64 € 11.05.2015 30.11.2015 08.12.2015 Faktúra
0000033750 stromova office Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 565,64 € 04.08.2015 30.11.2015 08.12.2015 Faktúra
Tlačiť