Faktúra č. 0000030754
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Haluška Dušan
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030754
- Popis fakturovaného plnenia: CP 212 Haluška
- Dátum doručenia: 28.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 220,45 €
- Dátum zverejnenia: 01.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030259 | Stravné 4/2023 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 674,61 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |