Faktúra č. 0000030662
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030662
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 10/2022
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 411,55 €
- Identifikácia objednávky: 0000030634
- Dátum zverejnenia: 15.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030634 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 710,00 € | 14.01.2022 | 30.12.2022 | 17.01.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030634 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 710,00 € | 14.01.2022 | 30.12.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030274 | stravné 04/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 481,49 € | 01.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |