Faktúra č. 0000030584
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Občianske združenie Lifestarter
- IČO: 50718274
- Adresa: ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/2, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030584
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom priestorov NKVD
- Dátum doručenia: 20.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 120,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030695
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030695 | Prenájom priestoru pre regionálny okrúhly stôl v Trnave:Termín: 21.09.2022V trvaní 3 hodínMiesto prenájmu: Občianske zdr | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Občianske združenie Lifestarter | 50718274 | 120,00 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030695 | Prenájom priestoru pre regionálny okrúhly stôl v Trnave:Termín: 21.09.2022V trvaní 3 hodínMiesto prenájmu: Občianske zdr | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Občianske združenie Lifestarter | 50718274 | 120,00 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030695 | Prenájom priestoru pre regionálny okrúhly stôl v Trnave:Termín: 21.09.2022V trvaní 3 hodínMiesto prenájmu: Občianske zdr | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Občianske združenie Lifestarter | 50718274 | 120,00 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030695 | Prenájom priestoru pre regionálny okrúhly stôl v Trnave:Termín: 21.09.2022V trvaní 3 hodínMiesto prenájmu: Občianske zdr | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Občianske združenie Lifestarter | 50718274 | 120,00 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030863 | SOŠ Polygrafická 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 3 430,80 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |