Faktúra č. 0000030540
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
- IČO: 36749117
- Adresa: Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030540
- Popis fakturovaného plnenia: AGENTÚRA MANNA, s.r.o.
- Dátum doručenia: 29.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 837,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030692
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030692 | Zabezpečenie cateringu pre diskusné fórum:Diskusné fórum dňa 23.09.2022Miesto konania: Vedecký park univerzity Komenskéh | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 837,00 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | 30.08.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030692 | Zabezpečenie cateringu pre diskusné fórum:Diskusné fórum dňa 23.09.2022Miesto konania: Vedecký park univerzity Komenskéh | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 837,00 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030692 | Zabezpečenie cateringu pre diskusné fórum:Diskusné fórum dňa 23.09.2022Miesto konania: Vedecký park univerzity Komenskéh | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 837,00 € | 25.08.2022 | 23.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030066 | elektrina 03/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030106 | elektrina 04/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030154 | elektrina 05/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030413 | elektrina 06/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030585 | elektrina 07/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030645 | elektrina 08/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030710 | elektrina 09/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030818 | elektrina 10/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030924 | elektrina 11/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,00 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000030972 | elektrina 11/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 41,51 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |