Faktúra č. 0000030527
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030527
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 08/2022
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 6 263,76 €
- Identifikácia zmluvy: 0410
- Identifikácia objednávky: 0000030694
- Dátum zverejnenia: 25.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030694 | stravné 08/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 260,00 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | 09.09.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030694 | stravné 08/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 260,00 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000032056 | TSV Papier Varga | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 100,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032056 | TSV Papier Varga | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 100,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |