Faktúra č. 0000030362
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030362
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 06/2022
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 420,25 €
- Identifikácia objednávky: 0000030634
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030634 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 710,00 € | 14.01.2022 | 30.12.2022 | 17.01.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030634 | pevná linka 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 710,00 € | 14.01.2022 | 30.12.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030017 | výkony PCO 12/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 114,34 € | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030020 | monitorovanie objektu | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 307,69 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030587 | securiton servis,spol.s.r | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 33,46 € | 12.02.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030826 | securiton servis,spol.s.r | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 11.03.2019 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031385 | manipul. a pauš. poplatok | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 307,69 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031384 | výkony PCO za 3/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032184 | securiton servis,spol.s.r | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 307,69 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032322 | securiton servis,spol.s.r | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 16.07.2019 | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033201 | monitorovanie objektu | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 307,69 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033023 | výkony PCO 08/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000033683 | výkony PCO 10/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 27,89 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000034035 | výkony PCO 11/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | securiton servis,spol.s.r.o. | 35693835 | 86,45 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |