Faktúra č. 0000030292
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: ZSE Energia, a.s.
- IČO: 36677281
- Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030292
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 05/2022
- Dátum doručenia: 08.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 57,06 €
- Identifikácia objednávky: 0000030632
- Dátum zverejnenia: 16.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030632 | elektrina 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 650,00 € | 14.01.2022 | 30.12.2022 | 17.01.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030632 | elektrina 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 650,00 € | 14.01.2022 | 30.12.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030632 | elektrina 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 650,00 € | 14.01.2022 | 30.12.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030632 | elektrina 07813 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 650,00 € | 14.01.2022 | 30.12.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030243 | BVS vodné a stočné 01/201 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 13.02.2018 | 27.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030244 | BVS zrážky 01/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 29,86 € | 13.02.2018 | 27.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030383 | BVS zrážky 02/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 26,54 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030382 | BVS vodné a stočné 02/201 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030633 | BVS vodné a stočné 3/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030643 | BVS zrážky 03/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 29,86 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030889 | BVS a.s. vodné a stočné 0 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000030890 | BVS a.s. zrážky 04/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031248 | BVS a.s. vodné a stočné 0 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031212 | BVS a.s. zrážky 05/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 29,86 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031534 | vodné a stočné 06/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 11.07.2018 | 27.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031533 | vyúčtovanie zrážky BVS | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 11.07.2018 | 27.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031730 | BVS a.s. zrážky vyúčtovan | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 29,86 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031731 | BVS a.s. vodné a stočné | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031912 | BVS zrážky 08/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 29,86 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000031914 | BVS-vodne,stocne 08/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032173 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032175 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032434 | Bratislavská vodárenská s | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 29,86 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032485 | vodné a stočné 10/2018 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 82,48 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000032676 | BVS - vodné, stočné | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,64 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000032677 | BVS - zrážky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra |