Faktúra č. 0000030234
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Datacomp, s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 040 11 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030234
- Popis fakturovaného plnenia: napájací adaptér
- Dátum doručenia: 18.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 38,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000030661
- Dátum zverejnenia: 30.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030661 | Napájací adaptér:Typ notebooku: DELL Vostro 14 5468Typ napájacieho adaptéra: DELL 65WKód tovaru: 221629Počet: 1 ks | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 38,20 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030661 | Napájací adaptér:Typ notebooku: DELL Vostro 14 5468Typ napájacieho adaptéra: DELL 65WKód tovaru: 221629Počet: 1 ks | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 38,20 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030661 | Napájací adaptér:Typ notebooku: DELL Vostro 14 5468Typ napájacieho adaptéra: DELL 65WKód tovaru: 221629Počet: 1 ks | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 38,20 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030012 | Orange internet 012017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 136,85 € | 05.01.2017 | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030094 | Orange 01/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 136,85 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030166 | Orange 03/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 136,85 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030343 | Orange mobily 04/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 136,85 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000030592 | Orange mobily 05/2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,90 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra |