Faktúra č. 0000030083
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: MRP - KOMPANY, spol. s.r.o.
- IČO: 36031682
- Adresa: Rázusova 91, 977 01 Brezno SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030083
- Popis fakturovaného plnenia: účtovný systém
- Dátum doručenia: 24.02.2022
- Celková hodnota s DPH: 89,98 €
- Identifikácia objednávky: 0000030644
- Dátum zverejnenia: 04.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030644 | účtovný systém | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. | 36031682 | 89,98 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030644 | účtovný systém | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. | 36031682 | 89,98 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030644 | účtovný systém | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. | 36031682 | 89,98 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030644 | účtovný systém | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. | 36031682 | 89,98 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030101 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 048,27 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030102 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 419,25 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030103 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 917,95 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030380 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 019,26 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030387 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 937,74 € | 09.02.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030421 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 404,53 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030957 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 857,95 € | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030940 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 395,94 € | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031093 | Telekom a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 310,68 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031376 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 16.04.2015 | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031375 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 457,19 € | 16.04.2015 | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031377 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 052,30 € | 16.04.2015 | 23.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031903 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 405,65 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031946 | slovak telekom internet 4 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031959 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 966,89 € | 13.05.2015 | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000032388 | telekom internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000032517 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 333,40 € | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000032532 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 405,61 € | 16.06.2015 | 22.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033120 | tcom pevná linka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 428,29 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033119 | tcom internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033121 | tcom mobil | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 964,70 € | 08.07.2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033760 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 743,27 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033759 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.08.2015 | 03.09.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000034470 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 757,15 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000034460 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 378,46 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000034464 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033789 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 402,83 € | 11.08.2015 | 03.09.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000035552 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 234,71 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000035556 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 792,62 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000035554 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 375,47 € | 20.10.2015 | 06.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000036044 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 881,44 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000036538 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 381,92 € | 20.11.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000036537 | telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 20.11.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra |