Faktúra č. 0000030004
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030004
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 12/2021
- Dátum doručenia: 11.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 57,23 €
- Dátum zverejnenia: 24.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030008 | bozp | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | biskupič stanislav | 22663100 | 100,00 € | 30.12.2013 | 14.03.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030010 | BOZP | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | biskupič stanislav | 22663100 | 150,00 € | 30.01.2014 | 14.03.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030078 | bozp | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | biskupič stanislav | 22663100 | 150,00 € | 28.02.2014 | 02.04.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030299 | BOZP | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | biskupič stanislav | 22663100 | 150,00 € | 01.04.2014 | 28.04.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000031573 | bozp | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | biskupič stanislav | 22663100 | 150,00 € | 30.04.2014 | 09.06.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000031721 | bozp | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | biskupič stanislav | 22663100 | 150,00 € | 30.05.2014 | 12.06.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000032525 | bozp | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | biskupič stanislav | 22663100 | 150,00 € | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra |