| 249100097 |
školenie na odmeňovanie zam. škôl |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100098 |
služby mobilnej siete za 06/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100095 |
vyúčtovanie el. energie 06/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-473,02 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100093 |
pohonné hmoty za 06/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
381,37 € |
15.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Jarmila Rajnincová |
Vedúci odboru metodiky |
Faktúra |
| 249100096 |
služby pevnej linky za 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
532,65 € |
15.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100091 |
poštové služby za 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
298,60 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 249100092 |
poštová schránka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
43,36 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 249100090 |
zverejnenie prac. ponuky na profesia.sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100086 |
BOZP a OPP 06/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 249100087 |
vodné 9.3.-24.6.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
35,33 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 249100088 |
záloha elektrina RC za 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 249100089 |
poštové služby za 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
177,40 € |
02.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 249100083 |
služby pevnej linky za 06/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100084 |
pohonné hmoty za 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
356,56 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100085 |
strážna služba RC za 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100080 |
nákup tonerov na sklad |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
3 112,02 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100081 |
výroba pečiatok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BIBO DESIGN s.r.o. |
50036564 |
|
106,46 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100082 |
mobilný hlas 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,64 € |
27.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100077 |
prenájom konf. miestnosti Kočovce |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
200,00 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 249100076 |
vyúčtovanie el. energie 05/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-312,32 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 249100072 |
BOZP a OPP 05/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100073 |
oprava tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
421,89 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100074 |
záloha elektrina RC za 06/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100075 |
mobilné služby za 05/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100071 |
školenie "cestovné náhrady" |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
99,00 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100070 |
prezúvanie vozidiel,oprava defektu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE s.r.o. |
36308048 |
|
120,00 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100068 |
pohonné hmoty za 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
429,60 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100069 |
strážna služba RC za 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Martina Beliansky Verešová MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100065 |
refundácia výdavkov za súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredná odborná škola, Pod Sokolica mi 14, 911 01 Trenčín |
17053668 |
|
8 000,00 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 249100066 |
mobilný hlas 04/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
175,62 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
