| 249100129 |
výroba pečiatky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
BIBO DESIGN s.r.o. |
50036564 |
|
15,38 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100130 |
servis VT a PV za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
369,00 € |
23.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100131 |
záloha za el. energiu RC 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100128 |
poistenie právnej asistencie - KIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
9,03 € |
18.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100127 |
strážna služba RC za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
16.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100123 |
mobilný hlas za 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
12.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100124 |
služby pevnej linky za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,25 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100125 |
pohonné hmoty za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
186,00 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100122 |
vyúčtovanie el. energie 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-483,01 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100121 |
služby mobilnej siete za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100120 |
BOZP a OPP za 08/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100118 |
vyúčtovanie nebyt.priestorov za 1.polrok 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
-2 247,24 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 249100117 |
servis Toyoty TN560GV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LinEx Slovakia, s. r. o. |
45995087 |
|
219,60 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100119 |
vyúčtovanie nebyt.priestorov za 1.polrok 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 148,47 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
| 249100113 |
servis a údržba výpoč. techniky za 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
369,00 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100114 |
strážna služba RC za 07/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100115 |
poštové služby za 07/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
110,30 € |
27.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100116 |
záloha elektrina za 01/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
27.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 249100112 |
mobilný hlas za 06/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
22.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100109 |
vyúčtovanie el. energie 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-502,67 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100108 |
záloha za užívanie nebyt.priestorov 2.polrok 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
9 700,00 € |
20.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 249100110 |
mobilný hlas za 07/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100111 |
služby pevnej linky za 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
564,96 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100106 |
služby mobilnej siete za 07/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100107 |
záloha elektrina RC za 08/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
PaedDr. Marta Gubrická |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100103 |
online školenie odmeň. a financ. škôl |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100105 |
školenie na zverejňovanie zmlúv, fa, obj |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
111,00 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100101 |
BOZP a OPP za 07/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100102 |
servis a údržba výpoč. techniky za 06/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
369,00 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100099 |
zverejnenie prac. ponuky na profesia.sk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
16.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
