| 249100161 |
mobilný hlas za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100162 |
služby pevnej linky za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100163 |
nákup PHM za 10/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,93 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100164 |
servis výpočtovej techniky za 10,11,12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
1 107,00 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100156 |
BOZP a OPP za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100157 |
záloha za el. energiu RC za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100158 |
poštové služby za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
287,70 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100159 |
služby mobilnej siete RC za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100153 |
strážna služba RC za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
30.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100154 |
servis výpočtovej techniky za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
369,00 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100155 |
nákup MV KIA XCEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Hedin Automotive Nitra s. r. o. |
36554049 |
|
25 937,76 € |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100152 |
prezutie služobných vozidiel |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE s.r.o. |
36308048 |
|
102,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100151 |
nákup PHM za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
98,05 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 249100148 |
havarijné poistenie KIA XCEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
664,05 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100149 |
oprava vodného 25.6.-30.9.25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
-14,93 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100147 |
mobilný hlas za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100150 |
pevná linka za 10/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
532,04 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100146 |
PZP KIA XCEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
163,56 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100145 |
servis KIA AA693HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ARAVER Trenčín s. r. o. |
36336394 |
|
218,93 € |
20.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100144 |
nákup čističov kobercov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
17,54 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100139 |
vodné 25.6.-30.9.25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
46,22 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100141 |
vyúčtovanie el. energie 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-472,16 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100140 |
mobilné služby RC za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100138 |
online školenie inventarizácia maj. a záv. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
|
42,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100136 |
PZP+HP KIA 14.10.2025-13.10.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
756,48 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100137 |
BOZP a OPP za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100133 |
PZP NISSAN 02.10.2025-01.10.2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
267,10 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100134 |
havar.poistenie NISSAN 02.10.25-01.10.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
679,94 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100135 |
dialničná známka NISSAN 15.10.25-14.10.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
90,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100132 |
kosenie trávy RC |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
RAKU Servis s.r.o. |
54363292 |
|
2 926,29 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Katarína Blau |
Sekretariát |
Faktúra |
