| 249100220 |
BOZP a OPP za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100221 |
nákup PHM za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
205,40 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100222 |
mobilné služby za 12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,30 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100223 |
strážna služba RC za 12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100224 |
vyúčtovanie el. energie RC za 12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3,98 € |
31.12.2025 |
|
|
18.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100225 |
poštové služby za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
182,80 € |
31.12.2025 |
|
|
22.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100219 |
spotrebný materiál do áut |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
241,55 € |
30.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100209 |
nákup inter. vybavenia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
665,49 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100210 |
vodné 01.10.-22.12.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
34,51 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100211 |
nákup kompatib. tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
2 685,09 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100212 |
nákup SSD disku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SH systém, spol. s r.o. |
31442170 |
|
88,35 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100214 |
nákup zobr.valcov, fix.jednotky HP, súpravy HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
3 301,32 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100215 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
377,94 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100216 |
nákup kanc. potrieb |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
3 495,75 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100217 |
poistenie elektr. zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
474,88 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100218 |
nákup kanc. papiera |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
934,49 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100205 |
revízia elektrozariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Pavol Pelech - METIZ |
33187037 |
|
506,39 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100206 |
nákup USB kľúčov, myší, káblov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SH systém, spol. s r.o. |
31442170 |
|
339,01 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100207 |
nákup tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
2 416,95 € |
23.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100204 |
podložky pod myš |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
147,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100203 |
výroba kanc. nábytku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. |
36319007 |
|
4 670,31 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100198 |
PZP poistenie AUDI 03.01.26-02.01.27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pobočka Žilina |
00585441 |
|
190,41 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100199 |
PZP poistenie TOYOTA 03.01.26-02.01.27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pobočka Žilina |
00585441 |
|
182,11 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100200 |
výroba rekl. baneru |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
reklama BARTOŠ, s. r. o. |
45395179 |
|
268,63 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100201 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
384,95 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100202 |
nákup tašiek na NB, ventilátory |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
281,12 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100196 |
nákup tonerov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
3 741,17 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100197 |
nákup vianočného stromčeka |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
WOCHT EU s.r.o. |
56528736 |
|
221,00 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100195 |
stážna služba RC za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100194 |
online školenie finančné výkazníctvo VS |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
