| 249100184 |
prevádzkové náklady za prenájom zasadačky 150 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
30,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100185 |
prenájom zasadacej miestnosti č. 150 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
MV SR, Centrum podpory Trenčín |
00151866 |
|
1,00 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100176 |
nákup dialničných známok |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
180,00 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100177 |
mobilný hlas za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100178 |
BOZP a OPP za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100179 |
kalendáre, diáre 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Andrea Móderová - UNIPAP |
46472738 |
|
173,33 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100180 |
nákup PC komponentov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SH systém, spol. s r.o. |
31442170 |
|
269,95 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100172 |
ročný prístup EPI na rok 2026 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 608,84 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100173 |
ročný prístup Profivzdelávanie VS 10.12.25-9.12.26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
501,29 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100174 |
ročný prístup VS SR 12/25-11/26 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100175 |
PZP poistenie Thalia TN599GV 3.1.26-2.1.27 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
118,32 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Viera Štrbíková |
Vedúci osobného úradu |
Faktúra |
| 249100170 |
servis kopírovacích strojov |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
123,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100171 |
online školenie archívy a registratúra |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
103,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100169 |
online školenie ZFK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
111,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100168 |
strážna služba RC za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100167 |
oprava Renault Thalia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
113,93 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100165 |
poštové služby za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
227,60 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100166 |
záloha za el. energiu RC za 12/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
463,00 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100160 |
vyúčtovanie el. energie 10/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-406,23 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100161 |
mobilný hlas za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
168,51 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100162 |
služby pevnej linky za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
531,11 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100163 |
nákup PHM za 10/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,93 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100164 |
servis výpočtovej techniky za 10,11,12/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
1 107,00 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100156 |
BOZP a OPP za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
86,10 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100157 |
záloha za el. energiu RC za 11/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
661,00 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100158 |
poštové služby za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
287,70 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100159 |
služby mobilnej siete RC za 10/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,30 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Jozef Porubský |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 249100153 |
strážna služba RC za 09/2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
FENIX Security s.r.o. |
46749896 |
|
5 990,10 € |
30.10.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100154 |
servis výpočtovej techniky za 09/25 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Alžbeta Albrechtová |
46059130 |
|
369,00 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 249100155 |
nákup MV KIA XCEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Hedin Automotive Nitra s. r. o. |
36554049 |
|
25 937,76 € |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
